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收货文件流程


  1、供应商投单:

   是指供应商持我方采购部所发订单递交收货窗口。

   2、核单:

   当收货员接到订单后,对订单上所列各项仔细核对,核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚,是否是快讯商品,同时检查文件档案中是否有待退商品,然后填写收货清单,分发卸货卡号,等待卸货。

   3、打印验货清单:

   经核对无误后,在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单一式二联,再填写瑞邦超市管理顾问收货号码,收货号码为8位数:AA-BBB-CCC。其中AA=年份代号,BBB=太阳日,CCC=验收序号。其中食品类序号为001—499,百货类序号为500—999。将供应商联贴在验货清单第一联,收货联贴在验货清单第二联。

   4、外箱辨识:

   检查外包装是否有破损,再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。

   5、检查数量品质:

   抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量,并做数量统计,收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。

   6、 复查数量品质:

   同一商品再由另一位收货员做复查,经核实无差异后,收货员与供应商分别在验货清单上签字,收货员盖收货章。将验货清单供应商联交给供应商,供应商的送货单附于验货清单收货联其后。

   7、输入电脑:

   完成上述验货工作后,将验货清单收货联交给电脑录入员,录入员仔细核查验货清单上所列项目,特别是数量填写是否清楚,再做电脑录入。

   8、单据复核:

   1)、每天收货工作结束后,录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。

   2)、第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。

   9、归档:

   收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管,收货资料保存期为一年。
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